關于湖里區2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告
發布日期: 2019-01-10 15:06 【字體大?。?

區八屆人大三次會議會議文件(十二)

  關于湖里區2018年預算執行和2019年預算草案公開的目錄

  1. 關于湖里區2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告

  2. 附件一:2018年區級一般公共預算收入完成情況

  3. 附件二:2018年區級一般公共預算支出完成情況

  4. 附件三:2019年區級一般公共預算收入安排情況

  5. 附件四:2019年區級一般公共預算支出安排情況

  6. 附件五:2018年湖里區政府性債務增減變化情況說明

  7. 附表1:湖里區2018年區級一般公共預算收入及2019年預算安排情況表

  8. 附表2:湖里區2018年區級一般公共預算支出及2019年預算安排情況表

  9. 附表3:湖里區2018年政府性基金預算收入及及2019年預算安排情況表

  10.附表4:湖里區2018年政府性基金預算支出及及2019年預算安排情況表

  11.附表5:湖里區2018年國有資本經營預算收入執行及2019年預算安排情況表

  12. 附表6:湖里區2018年國有資本經營預算支出執行及2019年預算安排情況表

  13.附表7:湖里區2019年一般公共預算支出表 (編列到支出功能分類項級科目)

  14.附表8:湖里區2019年一般公共預算基本支出預算表 (編列到支出經濟分類款級科目)

  10.附表9:湖里區2018年地方政府債務余額預算情況表

            關于湖里區2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告

                        --2018年12月28日在湖里區第八屆人民代表大會第三次會議上 

各位代表:

  受區人民政府委托,現將湖里區2018年預算執行情況和2019年預算草案提請區八屆人大第三次會議審議,并請區政協各位委員和其他列席人員提出意見。

  一、2018年預算執行情況

  2018年,我區財政工作在區委的堅強領導和區人大、政協的監督指導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大精神,圍繞十九大提出深化財稅體制改革的要求,順應新時代、把握新要求,以更高標準、更嚴要求、更實作風做好財稅各項工作,更好地服務全區經濟社會發展大局,推動高素質高顏值的現代化中心城區建設,全年預算執行情況良好。

 ?。ㄒ唬?018年預算執行情況

  1.一般公共預算執行情況

  2018年,全區實現一般公共預算總收入2,011,789萬元(預計數,下同),完成區八屆人大常委會第十五次會議批準預算調整數的100.02%,增長4.66%;區級一般公共預算收入467,549萬元,完成預算調整數的100.32%,比上年增長6.69%。全區一般公共預算支出617,237萬元(其中上級專項及上年結轉支出30,318萬元),完成預算調整數的100.53%,比上年下降5.83%。

  區級一般公共預算收入467,549萬元,加上上級稅收返還收入46,308萬元,上級專項補助收入27,532萬元,結算補助及其他補助收入21,000萬元,上年結轉結余2,896萬元,一般性政府債券收入170,000萬元,調入國有資本經營預算收入561萬元,調入預算周轉金755萬元,調入預算穩定調節基金4,262萬元,扣除體制上解支出95,944萬元,專項上解支出26,000萬元,預計全區可安排財力618,919萬元。全區一般公共預算支出617,237萬元;收支相抵,結余1,682萬元。(詳見附表1、附表2)

  2.政府性基金預算執行情況

  上級政府性基金專項轉移收入578,357萬元(主要是枋湖-后埔片區土地出讓收入返撥51.3億元,災后重建項目補助3.6億元,高林學校建設補助1.66億元),上年結余808萬元,調入其他資金298萬元,基金收入總計579,463萬元。政府性基金年中預算調整時安排支出55,450萬元,因土地拍賣市專項返還90%的收入,增加土地基金支出51.3億元,全年政府性基金預算支出579,463萬元,完成預算調整的1043.02%,基金預算無結余。(詳見附表3、附表4)

  3.國有資本經營預算執行情況

  國有資本經營預算收入561萬元,完成預算調整數的100%;全部調入一般公共預算,統籌用于企業扶持等支出。(詳見附表5、附表6)

  4.盤活財政存量資金執行情況

  盤活財政存量資金預算調整時預計9.87億元,預算執行中為保障重點項目資金需求,減緩財力平衡壓力,實際盤活財政存量資金用于企業扶持、城區提升等重點領域和關鍵環節共計10.2億元,完成預算103.34%,具體項目如下:企業扶持經費61,305萬元,教育經費9,754 萬元,“村改居”道路保潔、垃圾分類等環衛經費8,025萬元,市政道路、綠化等改造項目經費6,876萬元,福利中心建設經費4,687萬元,民兵訓練中心建設經費3,261萬元,人力資源和法律服務中心建設經費2,300萬元,“兩違”整治專項經費1,321萬元,其他零星項目4,430萬元。

 ?。ㄒ陨县斦罩稻鶠轭A計數,待與上級財政部門辦理體制結算并正式編成財政決算后,再向區人大常委會作決算報告。)

 ?。ǘ?018年新增政府債券情況

  根據《廈門市財政局關于下達2018年區級新增債務限額的通知》(廈財預[2018]24號)文件精神,市財政局批復下達我區新增債務額度17億元,全部為一般債券,納入一般公共預算管理,具體項目為:區街立面整治提升工程項目資金13億元,綠化整治提升工程項目資金3億元,市政基礎設施整治提升工程項目資金1億元。新增債券的發行及使用計劃已在預算調整時向區人大常委會報告。

 ?。ㄈ?018年財政主要工作情況

  今年以來,面對宏觀經濟形勢復雜、財政收入增幅下滑以及財政收支矛盾突出等問題,區委、區政府高度重視,第一時間著手部署應對,各部門、各街道齊心協力、主動作為,采取積極有效措施挖掘增收潛力,籌措財政資金,強化財政監管,確保財政收支任務目標完成。

  1.財政收入保持平穩增長

  加強協稅護稅工作領導。調整完善了協稅護稅領導機構,召開了全區協稅護稅工作會議,明確了全年財稅工作任務,分析了財稅工作面臨的困難和問題,部署了財稅工作重點,為全年收入目標的完成奠定了領導基礎。

  加大扶持助推產業升級。圍繞“2+4+N”發展戰略,加大企業扶持,全年共兌現各項財政扶持資金8.75億元,有力推動了我區產業升級,財政收入結構得到一定優化,其中制造業稅收保持穩步增長,建筑業稅收快速增長,軟件信息業、金融服務業、科學研究和技術服務業等現代服務業稅收較快增長,房地產行業對財政的貢獻比上年下降了3.51個百分點。

  服務兩區推動協同發展。積極參與、全面服務廈門自貿區和火炬高新區建設發展,強化招商聯動、政策協同、空間共享,共同做大財政蛋糕,全年火炬象嶼更庫總收入51.32億元,增長17.71%,區級收入10.57億元,增長18.9%,成為我區財政收入平穩增長的重要基礎。

  區街聯動挖掘增收潛力。區協稅護稅工作辦公室定期召開工作例會,部署財稅工作,針對財政增收困難的形勢,采取挖掘個人限售股減持個人所得稅的增收措施,全年實現個人所得稅入庫 10.35億元,比去年增加了9.91億元。在全區各級、各部門的共同努力下,財政收入穩中有增,財政收入規模保持全市領先優勢,總收入和區級收入規模全市排名第二;區級財政收入結構保持高質量,稅性收入達97.06%。

  2.各項支出得到有效保障

  在預算安排和執行中,按照“抓重點、補短板、強弱項”的要求,通過優化支出結構、盤活存量資金、發行政府債券的方式籌措財政資金,確保對重點產業、重點領域、重點項目的資金支持。

  加快補齊民生短板領域。全年民生事業支出48.51億元,占財政支出比重78.6%,其中:教育支出13.28億元,推進了高林學校、湖邊小學等7所學校的建設,新開辦了國貿殿前幼兒園等2所幼兒園,推進了教育質量提升和教育強區建設;城鄉社區支出24.23億元,城區管理實現質的提升,啟動新一輪市容環境整治提升、立面整治、“兩違”拆除工作,完善市政園林國企化管養,全面鋪開垃圾分類工作、推出“生活垃圾分類湖里模式”;社會保障和就業支出6.83億元,啟動社會福利中心、人力資源和法律服務中心建設,落實低保救助、臨時救助、醫療救助、殘疾人居家護理救助等各類救助政策,兌現各種促進就業優惠政策,社會保障制度體系更趨完善。

  努力保障重點項目資金。爭取市級啟動資金5億元,按照“政府主導、國企運作、片區平衡”的模式,謀劃推進涉及10個“村改居”社區、29個自然社的東部舊村整村改造;發行政府債券17億元、爭取市專項補助7.32億元,推進轄區街區立面整治提升、市政基礎設施以及綠化提升;盤活財政存量資金10.2億元,用于重點產業、重點領域、重點項目資金需要。

  3.財政監管實現明顯提升

  預算約束更加嚴格。強化了部門預算統籌能力,嚴控預算追加,對確需增加的支出通過部門預算調劑等渠道解決,切實加快預算執行進度;加強了預算執行動態監控和支出監管,提高了預算執行的均衡性、安全性和有效性。

  預算績效管理全面推進。完善了全過程預算績效管理體系建設,在績效目標100%覆蓋的基礎上嚴格質量管控,績效評價從單一項目拓展到支出政策和部門整體支出評價;建立了評價結果與預算安排掛鉤機制、支出政策和支出項目動態清理評估機制;推行了單位100萬元以上項目支出績效自評。

  政府債務風險安全可控。強化政府債務風險防化責任,健全債務風險預警監測和評估考核體系,對政府債務運行過程進行全方位的跟蹤和監控,及早發現債務風險信號,嚴控債務風險。

  總體來看,2018年我區財政運行情況良好,有效保障了各領域的資金需求,推動了社會經濟的發展,這是區委正確領導的結果,是區人大依法監督和區政協民主監督的結果,也是各級各部門共同努力的結果。

  雖然一年來財政工作取得了一定的成績,但我們也清醒地看到仍存在一些困難和問題,一是我區正處于產業轉型升級以及新舊動能轉換的攻堅期,新的增長點尚未形成規模,財政增收基礎較薄弱。二是教育、醫療、文體、養老、基礎設施等民生事業領域的短板仍然明顯,重點支出剛性增長,部分領域支出存在不可持續問題,財政資金缺口較大。三是財政支出結構有待優化、部分政策及支出績效不高等問題依然存在,預算約束不強、資產監管不嚴等現象時有發生。對于這些問題,我們要高度重視,采取有力措施,盡快加以改進和解決。

  二、2019年預算草案

  2019年是沖刺全面建成小康社會的關鍵一年,也是我區堅持高質量發展落實趕超的關鍵一年,我們要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,按照區委八屆八次全會的具體部署,深入實施“2+4+N”發展戰略,努力做好財稅各項工作,為全面建設高素質高顏值的現代化中心城區提供堅實的財政保障。

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算收支安排情況

  根據財政經濟形勢預測,建議全區一般公共預算總收入安排2,042,650萬元,增長1.53%;區級一般公共預算收入建議安排472,400萬元,同比增長1.04%,加上上級稅收返還46,308萬元、上級一般性轉移收入75,000萬元,上年結余1,682萬元,調入國有資本經營預算收入2,000萬元,扣減體制上解支出95,944萬元,專項上解支出21,000萬元,預計全區可支配財力480,446萬元。經匯總,2019年我區支出需求達67.2億元,按照“保運轉、保民生、保重點”以及“收支平衡”的原則,建議一般公共預算支出安排476,644萬元,其余未納入預算盤子的項目根據存量資金盤活情況以及項目輕重緩急予以安排。(詳見附表1、附表2、附表7)

 ?。ǘ┱曰痤A算收支安排情況

  由于我區沒有基金收入項目,區級政府性基金未安排收支預算,等市級轉移性支付資金下達后另行向人大常委會報告。(詳見附表3、附表4)

 ?。ㄈ﹪匈Y本經營預算收支安排情況

  國有資本經營預算收入2,000萬元,全部調入一般公共預算支出。(詳見附表5、附表6)

 ?。ㄋ模┍P活財政存量資金安排情況

  目前尚未開展2018年度的財政存量資金盤活,將在新一年度開始后根據預算管理辦法和各部門國庫集中支付結轉結余的使用情況進行盤活,盤活資金用于彌補年初預算的缺口,具體將在年中預算調整時向區人大常委會報告。

  三、2019年財政工作重點

  2019年財政經濟形勢依然嚴峻,國際、國內宏觀經濟形勢不容樂觀,實體經濟下行趨勢沒有根本扭轉,同時,國家減稅降費的力度會不斷加大,我區財政增收基礎較薄弱,財政收入增長困難;各部門、各領域項目多、資金需求大,財政資金缺口較大,財政收支矛盾依然突出,我們要圍繞財政“收、支、管”,著力做好以下工作。

  (一)強化財源培植,推動收入穩步增長

  加大資金扶持助力產業升級。大力發展總部經濟,認真落實《廈門市進一步促進總部經濟發展的若干規定》、《湖里區關于促進總部經濟發展的實施意見》精神,積極推動和壯大總部經濟發展,將湖里區打造成為總部經濟集聚區,培育財政穩定生財點。主動對接全市千億產業鏈群,重點發展高端制造、商貿物流、新興金融、創意創新四大主導產業。依托廈門自貿區、火炬高新區、五通金融商務區、湖里創新園、湖里創意產業園等園區載體,積極構建具有競爭力的現代產業體系,培植穩定稅源。

  上下齊心做好協稅護稅工作。進一步發揮協稅護稅網絡作用,固好存量稅源,挖掘新增稅源。支持自貿區和火炬高新區的發展,共同推動財政經濟發展。學習領會各級出臺的各種企業扶持政策,加大宣傳力度,主動上門靠前服務企業,著力解決企業困難,用心、用情留住企業。充分挖掘存量企業稅收增收潛力,繼續跟蹤盯緊房地產企業的新增稅收和清算稅收,跟蹤民營企業股權轉讓所得稅入庫,做好證券公司上市企業個人限售股減持所得稅的入庫。

 ?。ǘ┙y籌安排支出,提高財政保障能力

  繼續壓縮一般性支出。保證機關事業單位正常運轉,堅持“節儉辦事業”,不折不扣落實中央八項規定精神,嚴格執行會議、培訓、差旅等經費管理辦法,嚴格控制因公出國(境)、公務接待、公務用車、公務出差等一般性支出,從嚴控制新增資產數量和經費,切實降低行政運行成本。

  繼續優化財政支出。對經常性支出壓到最低限度,按照輕重緩急合理安排項目支出,能安排在以后年度的盡量往后排,集中有限財力保障基本民生需求、保障市區重點;對于市場能夠有效發揮作用的領域,原則上不安排預算支出。

  統籌盤活存量資金。完善財政存量資金動態盤活機制,加大沉淀、趴窩資金清理盤活力度,對結轉一年以上的部門預算資金收回統籌使用。進一步清理各單位實有賬戶財政存量資金,結合年度預算統籌使用,加快消化存量資金。完善存量資金與預算安排統籌結合的機制,對財政存量資金規模較大的部門,核減下一年度預算資金規模。

 ?。ㄈ娀斦O管,提升依法理財水平

  明確預算管理權責。財政部門著重聚焦預算編制和預算監管,健全預算管理制度體系,強化預算績效管理工作,減少對項目審批等微觀管理事項的介入。預算單位全面負責本部門預算執行,對本部門的預算支出進度、績效、安全性和規范性負責。

  強化項目支出管理。切實保障重大改革、重要政策和重點項目資金需求,對承諾過高、不可持續的支出標準或提標幅度,要及時調整;對效益不高、用途固化、資金沉淀的非急需項目支出,要加快清理整合。

  加強預算執行管理。嚴格執行人大批準的預算,未經法定程序不得調整。年中出臺的新增財政支出政策措施,原則上列入以后年度預算安排;確需當年支出的,優先在部門預算中當年度確定無法執行的項目資金和跨部門相關資金中統籌解決。對于區委區政府新交辦、確實無法通過部門預算資金調劑解決的,按預算管理程序報批。

  全面推進預算績效管理。深入貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》,積極探索符合我區實際的績效管理模式,逐步實現預算和績效管理的統一。強化部門績效管責任約束,落實績效評價結果與預算安排相掛鉤機制。加強重大政策績效評估,根據評價結果及時調整完善相關政策,更大地發揮財政資金效益。加強預算績效跟蹤問效,推進績效信息公開。

  強化政府債務管理。認真貫徹中央防范化解重大風險工作部署,全面落實政府債務風險防化責任,加強債務風險預警監測和動態監控,落實責任追究,嚴控新增債務。

  各位代表,2019年,我們將在區委的正確領導下,自覺接受人大的依法監督和政協的民主監督,認真貫徹落實區委八屆八次全會精神和本次大會的各項決議,砥礪奮進,改革創新,努力完成全年預算任務,充分發揮財政職能作用,努力開創財政工作新局面。

  附件一:2018年區級一般公共預算收入完成情況

  稅收收入453,798萬元,完成預算100.01%,增收32,017萬元,增長7.59%;

  非稅收入13,751萬元,完成預算111.8%,減收2,687萬元,下降16.35%。

  附件二:2018年區級一般公共預算支出完成情況

  一般公共服務支出632,56 萬元, 完成預算的97.2%;

  國防支出956萬元,完成預算的95.58%;

  公共安全支出33,446萬元,完成預算的100%; 

  教育支出(不包括教育系統醫療經費、離退休人員經費)   132,758萬元,完成預算的99.86%;

  科學技術支出6,203萬元,完成預算的108.75%;

  文化體育與傳媒支出5,819萬元,完成預算的100%;

  社會保障和就業支出68,328萬元,完成預算的100%; 

  醫療衛生與計劃生育支出28,623萬元,完成預算的100%;

  節能環保支出933萬元,完成預算的100%;

  城鄉社區支出242,263萬元,完成預算的102.2%;

  農林水支出3,800萬元,完成預算的100%;

  資源勘探信息等支出19,753萬元,完成預算的114%;

  商業服務業等支出376萬元,完成預算的100%;

  金融支出127萬元,完成預算的100%;

  國土資源氣象等支出2,418萬元,完成預算的100%;

  住房保障支出2,545萬元,完成預算的101.8%;

  其他支出565萬元,完成預算的37.62%;

  債務付息支出4,958萬元,完成預算的99.16%。

  附件三:2019年區級一般公共預算收入安排情況

  稅收收入444,900萬元,下降1.96%;

  非稅收入27,500萬元,增長99.99%。

  附件四:2019年區級一般公共預算支出安排情況

  一般公共服務支出70,683萬元。其中區級安排46,760萬元,具體項目為:各部門人員及正常運轉經費20,633萬元、項目支出17,127萬元,補助稅務部門征管經費6,600萬元,代征代扣手續費2,400萬元;街道安排23,923萬元,具體為:街道人員及正常運轉經費15,270萬元,社區辦公用房建設經費及辦公場所租金等項目經費8,653萬元。

  國防支出782萬元。其中區級安排782萬元,用于區人武部和預備役高炮營運轉602萬元;街道安排180萬元,用于民兵和預備役高炮連支出。

  公共安全支出35497萬元。其中區級安排29,045萬元,具體項目為:檢、法、司正常人員及運轉經費11,399萬元,補助轄區公安、邊防等相關部門維穩業務經費1,300萬元,公安輔警經費13,376萬元;街道安排6,452萬元,用于轄區的公共安全、綜合整治掃黑除惡、雪亮工程等經費。

  教育支出124,995萬元。其中區級安排123,410萬元,具體項目為:教育系統正常人員及運轉經費93,522萬元,教育專項經費19,888萬元,教育費附加安排支出10,000萬元;街道安排1,585萬元,用于街道集體辦幼兒園教育以及補助教育事業。

  科學技術支出5,925萬元。其中區級安排5,775萬元,具體項目為:科技部門正常人員及運轉經費514萬元,科技扶持資金5,000萬元,科普經費260萬元;街道安排150萬元,用于科普與科技扶持。

  文化體育與傳媒支出5,579萬元。其中區級安排4,204萬元,具體項目為:文體部門正常人員及運轉經費1,760萬元、媒體宣傳經費1,000萬元,群眾文體活動經費810萬元,體育活動經費564萬元;街道安排1,376萬元,用于群眾文體活動以及文明創建活動。

  社會保障和就業支出79,666萬元。其中區級安排55,228萬元,具體項目為:人力資源、民政、社會保障部門正常人員及運轉經費4,375萬元,區直行政事業單位離退休人員經費1,321萬元,機關事業單位基本養老保險支出17,116萬元,全民養老保險補貼900萬元,移交社會化管理的退休人員及城鄉居民養老人員活動經費1,200萬元,新引進人才發放生活補貼850萬元,企業招收本地人員社會保險補貼等3,180萬元,其他促進就業優惠政策補貼1,931萬元,非在編及補充性工作人員經費21,665萬元,退役士兵、士官安置費440萬元;街道安排24,438萬元,具體為社區居委會正常人員及運轉經費16,377萬元,殘疾人康復和居家護理經費1,412萬元,其他居民最低生活保障、社會救濟、撫恤等支出6,649萬元。

  衛生健康支出28,645萬元。其中區級安排23,537萬元,具體項目為:醫療衛生部門正常人員及運轉經費4,538萬元,區直行政事業單位人員醫保經費5,332萬元,居民參加全民醫保補貼經費6,400萬元,獨生子女父母滿60周歲專項扶助經費2,500萬元,計劃生育家庭獎勵扶助、特別扶助1,250萬元,其他計劃生育家庭獎勵經費856萬元,食品藥品監管經費1,000萬元,優撫對象醫療補助73萬元;街道安排5,108萬元,具體為計劃生育服務支出1,458萬元,社區公共衛生服務經費1,124萬元,老齡經費1,789萬元,行政事業單位人員醫保經費等經費737萬元。

  節能環保支出1,697萬元,其中區級安排900萬元,主要是用于清潔空氣、保護環境支出以及噪音監測小分隊正常經費等;街道安排797萬元,用于環境污染整治等支出。

  城鄉社區支出69,395萬元(本年度預算不含政府債券支出)。其中區級安排37,198萬元,具體項目為:行政執法、市政園林、城市管理等部門人員及正常運轉經費14,463萬元,公園、夜景、公共設施維護經費7,735萬元,道路保潔經費、垃圾分類和環衛設施建設經費15,000萬元;街道安排32,197萬元,用于城市建設管理部門的運轉經費 3,791萬元,市政基礎設施建設改造經費4,336萬元,“村改居”社區環衛一體化及運轉清掃保潔經費24,050萬元。

  農林水事務支出2,444萬元。其中區級安排2,400萬元,具體為支援連城縣支出100萬元,支援長泰縣支出100萬元,支援龍海隆教鄉支出100萬元,支援南平浦城縣支出1,300萬元,支援甘肅省臨夏州支出800萬元;街道安排44萬元,用于農業支出和水利修繕。

  資源勘探信息等支出25,701萬元,用于兌現各類企業扶持政策。

  商業服務業等支出35萬元,用于旅游宣傳策劃等。

  住房保障支出3,470萬元,用于保障性住房租金補貼1,300萬元,住房改革支出2,170萬元。

  災害防治及應急管理支出4,076萬元。其中區級安排2,472萬元,具體為:應急管理部門正常人員及運轉經費986萬元,項目支出286萬元,消防事務支出1,200萬元;街道安排1,603萬元,用于應急管理事務支出。

  預備費4,800萬元,為政府預備不可預見支出。

  其他支出1,800萬元,其中區級安排1,500萬元,用于其他不可預見支出;街道安排300萬元,用于街道不可預見支出。

  債務付息支出11,454萬元,用于支付一般性政府債券利息支出。

  附件五:2018年湖里區政府性債務增減變化情況說明

  根據我區存量政府債務的變動以及災后重點項目資金需求,現將我區2018年政府性債務增減變化情況報告如下:

  一、年初債務余額19.2億元

  2018年初,湖里區政府性債務余額19.2億元。主要是一般性政府債券和政府性債務置換債券,其中:一般性政府債券13億元,市政府為我區發行的政府性債務置換債券6.2億元(用于置換天地公司貸款余額2.5億元、禾豐公司貸款余額2.7億元、禾山公司貸款余額1億元)。

  二、本年償還債務0億元

  2018年,我區到期應償還債券為零。

  三、年末債務余額36.2億元

  2018年末,我區政府性債務36.2億元,其中:一般性政府債券30億元,用于災后重建提升項目;政府性債務置換債券6.2億元,用于置換天地公司貸款余額2.5億元,用于置換禾豐公司貸款余額2.7億元,用于置換禾山公司貸款余額1億元。

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